고객지원 > 구매관리 > 구매절차
* 세금계산서 마감은 매월 25일 기준으로 하며 구매관리시스템 공지사항을 참조하시기 바랍니다.
업체등록 |
* 구매관리시스템 → 회원가입 → 구매업체 회원가입(시스템 자동 심사 후 구매담당자에게로 전송됨) * 기등록 업체: 구매관리시스템 → 팝업 → 정보변경 바로가기 → 아이디/패스워드 입력 → 정보변경 |
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견적입력 | * 구매관리시스템(메인화면 하단) → 로그인 → 일반구매/공개구매 목록 → 현장명 클릭 → 단가입력 → 입찰 클릭 → 2~10차 입찰 가능(담당자 SMS 통보) |
발주서 확인 |
* 구매관리시스템(메인화면 하단) → 로그인 → 발주리스트 → 기간조회(년, 월) → 현장명 클릭 → 발주서/거래명세서 발행 클릭(인쇄) |
세금계산서 접수 |
* 물품공급계약서 작성 위해서는 사업자등록증 사본, 인감증명서, 사용인감계, 국세/지방세 완납증명서, 발주서 2부, 사용인감 동봉하여 본사 구매팀 담당자 방문 * 현장 內 자재 입고 후 구매관리시스템의 입고관리에서 협력업체가 직접 입고량을 기입, 확인 후 현장으로 승인 요청, 현장에서 업체 입고분에 대한 승인 후 구매팀으로 확인사항이 전달되어 구매외주팀에서 계산서 발행 * 구매업체는 거래명세서 팩스(02-2630-5702) 송부 후 반드시 전화 확인 바람 * 사업자등록증 다운 * 문의: 김형주 과장(02-2630-5032), 송은경 과장(5036), 손성민 대리(5611), 김종욱 사원(5033), 박재웅 사원(5141) |